Loppa kommune har over tid hatt høyere utgifter enn de løpende inntektene gir rom for. Økte kostnader og en større belastning fra renter og avdrag gjør det nødvendig å prioritere strengere og tilpasse driften.
Årsbudsjettet angir hvordan kommunen skal bruke pengene i 2027. Økonomiplanen viser prioriteringer og forventet økonomisk utvikling for hele perioden fram til 2030.
Behov for varige endringer
Budsjettforslaget legger opp til en gjennomgang av kommunens organisering, bemanning og ressursbruk. Avtaler, innkjøp og kjøp av eksterne tjenester skal vurderes. Kommunen må også se på oppgavefordeling, arbeidsformer og hvilket tjenestenivå økonomien gir rom for.
Omstillingen vil berøre både ansatte og innbyggere. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og fagforeningene. Tiltakene skal ha tydelig ansvar og frister, og effektene skal følges opp gjennom økonomirapporteringen.
Disposisjonsfondet er i ferd med å tømmes
For 2027 viser forslaget et negativt netto driftsresultat på om lag 19,9 millioner kroner. Det er lagt opp til å bruke om lag 22,8 millioner kroner av disposisjonsfondet for å balansere budsjettet, inkludert nødvendige fondsavsetninger.
Disposisjonsfondet er beregnet å bli redusert fra om lag 24,8 millioner kroner ved utgangen av 2026, til bare 2 millioner kroner ved utgangen av 2027.
Disposisjonsfondet er kommunens økonomiske reserve. Med bare 2 millioner kroner igjen vil kommunen ha svært lite å gå på dersom uforutsette utgifter oppstår eller inntektene blir lavere enn budsjettert. Beregningen forutsetter dessuten at planlagte tiltak gjennomføres og forventede inntekter oppnås.
Fondsbruk gir noe tid til å gjennomføre omstillingen, men kan ikke fortsette over tid. Kommunen må derfor redusere utgiftene og bringe driften i varig balanse før reservene er brukt opp.
Større utgifter til renter og avdrag
Renter og avdrag legger beslag på en økende del av kommunens inntekter. I 2027 er disse utgiftene samlet budsjettert til om lag 30,2 millioner kroner. Det reduserer handlingsrommet til tjenester og andre prioriteringer.
Nye investeringer må derfor vurderes både ut fra behovet de skal dekke, og hvilke utgifter de gir til drift, renter og avdrag i årene etterpå.
Havbruksinntekter gir muligheter og usikkerhet
Økonomiplanen bygger på forventninger om inntekter fra havbruk. Disse inntektene bidrar til bedre resultater enkelte år, men kan variere betydelig.
Kommunens faste utgifter må derfor tilpasses et inntektsnivå som kan opprettholdes over tid. År med høye inntekter er også viktige for å bygge opp økonomiske reserver.
Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan.
Videre politisk behandling
Formannskapet behandler forslaget torsdag 19. november. Kommunestyret behandler årsbudsjettet for 2027 og økonomiplanen for 2027–2030 Torsdag 10. desember.
Målet er å bringe driften i varig balanse og gi kommunen bedre forutsetninger for å ivareta innbyggernes behov i årene som kommer.